Corporate Governance

Sind Sie sicher, alle Prozesse In Ihrem Unternehmen zu kennen und diese auch als sicher einzuordnen?

05.01.2014 von Stefan Kaul (Senior Consultant Connion GmbH)

Rechnungslegungsbezogenes internes Kontroll- und Risikomanagementsystem

Kapitalmarktorientierte Unternehmen sind nach BilMoG verpflichtet, ihre externe Berichterstattung im Bereich der Rechnungslegung um eine Beschreibung der internen Kontroll- und Risikomanagementsysteme zu erweitern.

Die Connion GmbH unterstützt Ihr Unternehmen in der Umsetzung folgender Aufgaben nach international anerkannten Richtlinien (SOX/SOC) mit:

  • Dokumentation aller relevanten Prozesse im Unternehmen und deren permanente Aktualisierung
  • Aufbau/Aktualisierung der Risik-Control-Matrix für jeden relevanten Prozess mit Ausweis der entsprechenden Segregation of Duty-Matrix
  • Nachweis der Effizienz des Kontrollsystems durch Durchführung von Tests in den relevanten Prozessen sowie der dazu gehörenden Dokumentation

Die Connion GmbH bietet Ihnen ferner – individuell auf Ihre Bedürfnisse angepasst – folgende Beratungsleistungen und deren aktive Umsetzungsbegleitung an:

  • Dokumentation aller relevanten Prozesse im Unternehmen und deren permanente Aktualisierung

  • Aufbau/Aktualisierung der Risik-Control-Matrix für jeden relevanten Prozess mit Ausweis der entsprechenden Segregation of Duty-Matrix

  • Nachweis der Effizienz des Kontrollsystems durch Durchführung von Tests in den relevanten Prozessen sowie der dazu gehörenden Dokumentation

    Die wesentlichen Prozesse sind:

    - Multi- GAAP and Multi-Currency Hauptbücher
    - Multi-GAAP-Konsolidierte Abschlüsse und Management Reporting
    - Verkäufe, Forderungen und Credit-Management
    - Banken, Cash Management und Finanzierungen
    - Beschaffungen/Supply Chain , Verbindlichkeiten und Steuern
    - Anlagevermögen und Investitionen
    - Fertigungsplanung- und Ausführung, Bestände, Lean -Overhead-Kostenkontrolle
    - Qualitäts- und Gewährleistungs- Management

Kommentare, Anregungen und Fragen richten Sie bitte direkt an den Autor dieses BLOG: Stefan Kaul

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